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京沪公司2022年内控评价及全面风险管理体系建设项目招标公告

发布时间：2022-06-24 来源渠道：江苏交通控股

项目概况
项目名称 京沪公司2022年内控评价及全面风险管理体系建设项目
项目编号 JHGS2022-FW-072
采购方式 招标 资金来源
项目概况及采购范围 京沪公司2019年开展了内控体系建设，围绕公司发展战略，通过识别影响公司“实现战略目标、提高经营效率和效果、保证财务报告及相关信息的真实可靠、确保资产的安全和经营管理合法合规”的主要风险，以及应对这些风险的关键控制活动，以控制与防范重大风险，制定了《内部控制手册》，修订了《风险管理制度》，积极构建全方位、多层次、高质量的全面风险管理体系。随着公司内外环境不断的变化，如京沪公司先后成立了法人子公司江苏和泰高速公路经营管理有限公司、江苏和泰置业有限公司；持续推进现代国有企业制度建设，设计了公司3+3制度架构，健全完善各项规章制度，形成2022 年版的制度汇编；江苏交通控股有限公司公司2021年制定了《江苏交通控股有限公司系统内控手册》，所以，公司应根据经营经营环境、经营模式和业务发展的变化特点，按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等要求，对内控手册进行修订和完善，并开展2022年度内控评价，同时，对公司全面风险管理体系建设情况进行评价，持续改进风险管理。 京沪公司2022年开展了信息化建设、招标采购、投资业务、工程建设、资金管理等五大重点业务领域的“三查三促”专项行动，对重点风险领域进行全面“起底”“清理”，进一步推进风控体系建设，根据活动要求，拟对以上五项业务领域近三年以来的管理情况开展审计调查。 本项目为江苏京沪高速公路有限公司内控评价及全面风险管理体系建设项目，包括完成采购需求内容并提供相关报告。本次项目内容主要包括： 1.开展内控评价，出具内控评价报告 对公司的内控体系进行全面评估。通过对公司多种形式的摸底调研，全面了解和把握目前公司的内控体系建设及运行的基本状况，对现有的内控体系设计及运行的合规性、合理性和有效性有正确的判断和评估，出具内控评价报告。 2.修订完善《内控手册》 在内控体系诊断与评估项目成果的基础上，提出内控缺陷或问题的解决方案，再造和优化业务、财务及管理流程。分别对公司本部内控体系及公司对子公司管控体系进行优化设计，按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等要求，以《江苏交通控股有限公司系统内控手册》为指导，结合 结合京沪公司最新制度汇编，编写《江苏京沪高速公路有限公司内部控制手册》，并印制手册150本。 3.全面风险管理体系建设评价，出具评价报告 对公司的风险管理体系进行全面评估。全面了解和把握目前公司的风险管理体系建设及运行的基本状况，对公司的重大和重要风险源、风险点进行全面排查、分析、评估，建立风险信息库，对现有体系设计及运行的合规性、合理性和有效性进行判断和评估，给出全面风险管理体系建设方案，出具风险管理体系评价报告。主要内容包括三部分： （1）风险管理组织体系设计。明确中心各部门的风险管理责任； （2）风险评估体系设计。主要解决信息搜集、风险识别、风险分析、风险评价、风险评估报告等五项工作的标准问题，编制风险信息库； （3）风险应对体系设计。主要解决风险应对责任主体、风险应对策略选择和 风险应对措施设计。 4.对信息化建设、招标采购、投资业务、工程建设、资金管理五项业务领域近三年以来的管理状况进行审计调查，出具审计意见 5.风控学习培训。 根据项目实施需要，也为了更好地落实内控手册和全面风险管理体系建设，有针对性的开展风控培训，包括风控知识培训、内控手册的解读等。
采购人/采购代理
采购人 江苏京沪高速公路有限公司
联系人 武装 联系人电话 18652305956
采购代理 江苏交控人力资源发展有限公司
联系人 余婷婷、杨宇宁 联系人电话 025-57793660,13002594770
标段信息
标段名称 京沪公司2022年内控评价及全面风险管理体系建设项目 标段编号 JHGS2022-FW-072-01
资格审查方式 资格后审 采购文件费用（元） 300
文件获取方式 线上获取
文件递交方式 线上递交
发布网址 江苏交通控股有限公司电子采购平台（https://zbcg.jchc.cn/）,江苏省招标投标公共服务平台（http://www.jszbtb.com/）
是否接受联合体投标
投标人资格要求
其他事项说明 1. 招标文件的获取 1.1凡有意参加者，请在江苏交通控股有限公司电子采购平台http://zbcg.jchc.cn/portal（以下简称“电子采购平台”）进行供应商注册，未能及时完成注册而导致的任何后果将由供应商自行承担。 1.2供应商在电子采购平台注册成功后，请于2022年6月24日至2022年6月30日登录电子采购平台，明确所投标段，线上支付文件费用后下载招标文件。 1.3招标文件每套售价300元，售后不退。 1.4本项目采用电子招投标，供应商须使用手机盾数字证书参加采购活动。请投标人安装手机盾并绑定投标人公司，用于上传电子投标文件后电子签章、开标解密；办理方式：登录江苏交控电子采购平台，点击首页右侧"供应商手机盾办理"图标进行线上办理。 2. 投标文件的递交 2.1本次招标活动采用电子评审方式。投标人须使用江苏交通控股有限公司采购中心平台——帮助中心——工具下载——中的“江苏交控响应文件制作工具”制作电子投标文件，电子投标文件中应完整包含招标文件要求的所有内容（含签字、盖章、证明材料等），并在上传截止时间前上传至江苏交通控股有限公司采购中心平台，投标人的投标文件解密在投标文件上传截止时间之后进行，投标人必须在下述投标文件解密截止时间前完成投标文件的解密。 电子投标文件上传的截止时间为：2022年7月5日9时00分 电子投标文件解密的开始时间为：2022年7月5日9时00分 电子投标文件解密的截止时间为：2022年7月5日9时30分 2.2本项目不需要投标人递交纸质投标文件。 2.3本项目开标结果以平台电子唱标结果为准。在规定的电子投标文件解密的截止时间前未成功解密的，视为未递交投标文件。如遇系统问题，可详询平台技术支持：江苏百盛信息科技股份有限公司，服务热线0793-6055267或025-84658640，投标人QQ群：707789411、771516576。 2.4本项目不组织现场开标会，投标人在规定时间登入系统进行签到、解密、观看文字直播并在系统中确认开标结果。 2.5投标人在递交投标文件时，应按投标人须知规定提交投标担保。 2.6本项目评审以各投标人的电子投标文件为准。
项目最新时间
招标文件发售开始时间 2022-06-24 20:00 招标文件发售截止时间 2022-06-30 17:00
要求澄清截止时间 2022-07-01 12:00 提出异议截止时间 2022-07-04 12:00
投标文件递交截止时间 2022-07-05 09:00 开标时间 2022-07-05 09:00